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当2019年市城区路灯管理分局预算

发布时间:2021-09-15 02:21:45 阅读: 来源:玉米脱粒机厂家

2019年市城区路灯管理分局预算

目录

1、主要职责及内设机构

2、2019年主要工作任务

3、2019年部门预算编制情况及说明

4、2019年部门预算表

5、名词解释

6、2019年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

根据荆门市机构编制委员会荆机编[2000]17号文件精神,设立荆门市城区路灯管理分局。

(一)主要职责

1、贯彻实施《市政工程设施养护维修估算指标》、根据计价[2002]2663号《国家计划委员会关于湖北省疏导电价矛盾和实现城乡各类用电同价问题的通知》来实施上缴路灯电费。

2、为城市道路照明提供维护管理保障。

3、负责城市道路照明规划。

4、负责城市照明设施建设与维护管理。

5、负责城市道路与城市夜景照明工程设计。

6、负责城市小区照明与夜景照明设施维护管理。

(二)内设机构

根据上述职责,我局内部机构设置为:综合办公室、政工科、财务科、生技科、运维监控中心5个部室。

二、2018年主要工作任务

紧紧围绕贯彻落实党的“十九大”精神,围绕市委、市政府提出的总体思路和工作目标,按照荆门供电公司统一部署,结合路灯局工作实际,创新路灯管理模式,推动科技进步,提高内部管理质效,重点加强“五大建设”。即:安全体系建设、廉政风险建设、工程效能建设、职工稳定建设、优质服务建设。重点抓好以下工作:

在制备技术方面(一)从严治党,筑牢党建对标成果

一是充分运用党建对标工作成果,抓牢抓实旗帜领航“三年登高”计划的落实落地,扎实开展“主题党日+”活动,“三亮三比”活动和“共产党员服务队进社区”活动。二是持续开展每月一次的“主题党日+”活动,通过佩戴党徽、重温入党誓词,按时交纳党费,让党员时刻警醒自己,“不忘初心、牢记使命”,通过集中学习,上自学等手段开展理想信念教育;通过请进来,走出去,开展革命历史教育和廉政文化教育,找典型学先进,到老区学革命历史;三是充分利用络和培训,组织党员积极参加,接受全面的系统学习,不断提升党员的综合素质。四是强化党员廉洁自律意识和规则意识,培养党员立足岗位、敢于创新、乐于奉献、担当有为的工作精神,锻造党员依法治企、“干事干净”的工作作风,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。五是运用政治巡察和专项审计成果,继续加强对工程、物资、财务等关键部门和岗位的规范管理。

(二)强化考核,形成安全管理体系

一是加大安全隐患排查力度,实行“勤排查、早发现、快治理”的工作形式,坚决杜绝各类事故的发生。加大施工作业现场的安全稽查力度,考核到各层级人员,执行外包单位、个人“双记分”管理,依据违章记分实施考核。严格执行《城市道路照明设计标准》,结合荆门路灯行业特色,形成符合电力和路灯行业标准的安全体系。二是加强络安全和保密工作,进一步强化涉密人员的保密意识,减少认识上的误区和盲区,从思想上、源头上筑牢保密工作防线。

(三)服务社会,提升良好社会形象

全力服务市委、市政府各项重大活动的举办,加大科技创新和资金投入,完善现有监控建设和创新运维模式,全面实施路灯运行方案和路灯维护政府购买服务,为爱飞客飞行大会和“创城”等重大活动提供道路照明基础保障。

(四)服务民生,推进工程效能建设

一是重点落实小街小巷路灯改造提升工程、盲区补光及“三供一业”移交设施改造等工程。二是加强对老旧路灯进行清查,对达到使用年限,存在安全隐患的照明设施进行改造。三是以中心城区基础建设配套项目和漳河新区路灯建设为契机,全面开展红五星工地竞赛活动,从安全管理、质量管理、进度管理、廉政建设、文明施工等五个方面开展竞赛活动,提升良好的社会形象。四是严格按照《城市道路照明工程施工及验收规程》要求,不断完善路灯设施验收移交方案,做好各项工程的验收、移交工作,确保路灯高质量的正常运行。五是加强仓储基地建设,进一步完善帐卡物的规范统一,规范国集体企业平台的操作应用。

(五)正面引导,确保职工队伍稳定

一是认真开展思想动态分析,做实职工思想政治工作,充分发挥工会职能和职工主人翁作用,开展合理化建议征集活动,虚心听取职工群众的意见建议,在关心职工生活上做文章,展现单位人文关怀。二是积极与政府相关部门加强沟通,及时掌握政策、宣传精神,处理落实好职工合理诉求。三是利用好红领t台,借助各大媒体,正面宣传典型人物和事迹。四是控制舆情,形成良好的外部环境,为企业健康发展保驾护航。

三、2019年部门预算编制情况及说明

(一)部门预算收支增减变化情况及原因

2019年,我局共有预算编制单位1个,为事业二类单位。

1、部门预算收入情况

2019年市财政批复我局部门预算总收入为1995.40万元,全部为财政拨款收入。比2018年预算总收入1723.40万元增加了272万元,增加的原因是2019年财政预算路灯电费及路灯维护费增加。

2、部门预算支出情况

2019年我局部门支出预算总额为1995.40万,其中工资福利支出462.19万元(基本工资234.92万元、津补贴0.43万元、绩效工资74.43万元、养老保险74.17万元、住房公积金40.63万元、医疗保险31.01万元、其它社会保险6.6万元〈含工伤保险0.78万元、生育保险1.94万元、失业保险3.88万元〉),对个人和家庭补助支出29.21万元(交通补贴15.58万元、物业服务补贴13.63万元)。项目支出1504万元(路灯电费1154万元、路灯设施维修费350万元:其中路灯维修材料130万元、路灯维修工时费134万元、应急抢修费30万元、路灯设备保险10万元、路灯监控设备20万元、工程车燃油费10万元、工程车维修费10万元、工程车保险费6万元)。

3、部门预算收支增减变化情况及原因

我局2019年工资及福利支出491.40万元,比2018年533.49万元,减少42.09万元,减少原因是退休6人。2019年商品和服务支出财政末安排资金。项目支出2019年1504万元,比2018年1154万元,增加了350万元,增加的主要原因是近几年城建计划统筹安排,中心城区照明设施每年都在逐步增加,急需纳入财政预算确保正常营运。经初步梳理,2018年年底前可竣工、应纳入市级统筹的城市照明项目共有18个,共有普通道路灯1875根、2148盏、中杆灯123根、483盏、变压器21台,控制箱22台。其中城市道路照明项目有16个,分别为华科路、交通大按分类方法可以分为金属材料实验机、非金属材料实验机、动平衡实验机、振动台和无损探伤机等道、龙井大道中段等,共有普通道路灯1275根、1818盏、中杆灯123根、483盏、变压器20台,控制箱3台。“三供一业”照明项目另外2个,分别为葛洲坝330水泥厂照明、中国石化荆门分公司厂区道路照明,共有普通道路灯600根、600盏、变压器2台,控制箱9台。

鉴于此,为了更好的发挥市政设施应有的功能,确保环块磨擦磨损实验机上述照明设施正常运营和维护,特增加了2019年财政预算并加强后期维护。

(二)财政拨款三公经费增减变化情况及原因

1、三公经费情况

2019年财政末安排三公经费资金。

2、三公经费增减变化情况及原因

(三)机关运行经费安排情况

2019年财政末安排经费资金。

(四)政府采购情况

2019年,我局政府采购预算为350万元,其中路灯维修材料130万元、路灯维修工时费134万元、应急抢修费30万元、路灯设备保险10万元、路灯监控设备20万元、工程车燃油费10万元、工程车维修费10万元、工程车保险费6万元

(五)国有资产占用情况

2018年末,我局固定资产总额7451.94万元,其中房屋及建筑面积3320.22平方米,价值393.95万元;特种工程车辆9辆,价值256.87万元;其他固定资产6801.12万元。

(六)项目绩效目标情况

2019年,我局项目预算绩效预算为1504万元,其中路灯维修材料130万元、路灯维修工时费134万元、应急抢修费30万元、路灯设备保险10万元、路灯监控设备20万元、工程车燃油费10万元、工程车维修费10万元、工程车保险费6万元;路灯电费1154万元。我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化,在项目实施过程中,我们将严格资金管理,力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2019年部门预算表(详见附表)

1、荆门市城区路灯管理分局2019年收支预算总表

2、荆门市城区路灯管理分局2019年收入预算总表

3、荆门市城区路灯管理分局2019年支出预算总表

4、荆门市城区路灯管理分局2019年财政拨款收支预算总表

5、荆门市城区路灯管理分局2019年一般公共预算支出表

6、荆门市城区路灯管理分局2019年一般公共预算基本支出表

7、荆门市城区路灯管理分局2019年政府性基金预算支出表

8、荆门市城区路灯管理分局2019年财政拨款“三公”经费支出表

9、荆门市城区路灯管理分局2019年财政专项支出预算表

五、名词解释

1、财政拨款收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。

归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3、行政运行:反映行政单位开展日常工作的基本支出。

路灯运行与维护:反映城区路灯建设及维护支出。

路灯电费:反映城区路灯电费支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2018年末地方政府债券使用情况说明

我局末使用地方政府债券。

荆门市城区路灯管理分局

2019年2月23日

附件:荆门市城区路灯管理分局2019年部门预算公开.xls

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